Dispositionsverwaltung Position

Hier werden nun die einzelnen Auftragspositionen, die für die Artikelbeschaffung anstehen, mit Angabe der Lieferanten bzw. des Lagers und dem Liefertermin in Listenform aufgeführt. Die Anzahl der Produktions- und Frachteinheiten werden je Auftragsposition angezeigt. Im unteren Bereich der Maske werden detaillierte Zusatzinformationen zur aktuellen Position dargestellt.

In der Dispositionsverwaltung werden die Aufträge aufgrund von Kapazitäten auf die verschiedenen Lieferanten nach Prioritäten verteilt. Ist die Kapazität eines Lieferanten erschöpft, wird der Auftrag automatisch für den nächsten Lieferanten disponiert.

Die Zuteilung der Lieferanten bzw. Lager findet nach folgenden Regeln der Beschaffungsroutine statt:

Beschafft wird...

1.  Vom Lager

- wenn es sich bei dem Auftrag um ein Lagerauftrag handelt.

Wenn die Bedingung nicht übereinstimmt, dann

2. Vom Hauptlieferant (Basisartikel - Register Mandant)

- wenn die Kapazität noch nicht erreicht ist,

- der komplette Auftrag nur von diesem Lieferant beschafft werden kann

Wenn die Bedingung nicht übereinstimmt, dann

3. Von Lieferant in der Prioritäten-Reihenfolge

- wenn die Kapazität noch nicht erreicht ist,

- der komplette Auftrag nur von diesem Lieferant beschafft werden kann

Wenn die Bedingung nicht übereinstimmt, dann

4. Vom Hauptlieferant

Wird kein geeigneter Lieferant gefunden, so schlägt das System keinen Lieferanten vor und der Disponent muss diesen in der Anwendung bestimmen. Hierfür steht auf dem Feld Lieferant eine Werteliste zur Verfügung, die alle für diesen Artikel in Frage kommenden Lieferanten aufführt.

Über die Aktion „Einträge auf ein Lieferant oder Lager ändern“, die über die Schaltfläche "Lieferant/Lager" ausgelöst wird, kann der Lieferant oder das ermittelte Lager für alle markierten Auftragspositionen geändert werden. Nach Eingabe des Lieferanten bzw. des Lagers wird für jede Auftragsposition einzeln geprüft, ob der Lieferant diesen Artikel liefern darf. Ist das nicht der Fall, so bleibt der ermittelte Lieferant bestehen, ansonsten wird der Lieferant bzw. das Lager in der Ansicht ersetzt. Der Lieferant wird ORANGE angezeigt, wenn dieser vom Hauptlieferant abweicht.

Der Liefertermin wird ROT angezeigt, wenn dieser von Liefertermin des Auftrags abweicht.

Der Button "Beschaffung" gibt die markierten Auftragspositionen auf der Registerkarte für die Beschaffungsroutinen frei. Wurden alle Auftragspositionen eines Auftrages freigegeben, wird die Bestellung automatisch vom System ausgelöst.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten, dessen Dispositionen bearbeitet werden sollen.

Nr.

Nummer des Dispositionslaufs.

Datum

Datum der Disposition.

Disponent

Angabe des Disponenten.

Anzeigen

Angabe, welche Dispositionen angezeigt werden sollen. Alle - es werden alle Dispositionsläufe, unabhängig von der Bearbeitung, angezeigt. Offen - nur Dispositionsläufe mit offenen Aufträgen, wofür noch Ware beschafft werden muss, werden angezeigt. Erledigt - Dispoläufe für deren Aufträge die Beschaffung der Ware bereits erledigt wurde, werden angezeigt.

Filter

Außerdem können die Aufträge noch wie folgt gefiltert werden:

-AB´s mit diversen Lieferanten

-AB´s mit nur einem Lieferanten

-AB´s mit verfügbarem Lagerbestand

Über die Filterliste ist es möglich AB's mit verfügbarem Lagerbestand zu filtern. Aufgeführt werden in diesem Fall alle übereinstimmenden Positionen, bei denen die Menge der Freien Ware mindestens der gesamten Bestellmenge der Auftragsposition entspricht. In der Registerkarte Positionen wird bei den Einträgen, bei dem ein verfügbarer Lagerbestand vorliegt, die Schaltfläche für die Werteliste Lager rot angezeigt. In der Werteliste werden die Lager aufgelistet, in denen der freie Bestand für die jeweilige Auftragsposition verfügbar ist. Nach Auswahl des Lagers wird die Ware über den Button „Übernehmen" reserviert.

Auftrag

Nummer des Auftrages.

Pos.

Nummer der Auftragsposition.

Modell

Modellbezeichnung des Artikels.

Typ

Typbezeichnung des Artikels.

Lieferung KW

Kalenderwoche der Lieferung.

Lieferung Jahr

Kalenderjahr der Lieferung.

Beschaffung

Angabe der Art, wie die Ware beschafft wird (Produktion, Lieferant oder Lager).

Lieferant Nr. und Name

Nummer und Name des Lieferanten, der nach den Regeln der Beschaffungsroutine ermittelt wurde. Der Lieferant kann anhand der Werteliste noch verändert werden. Darf der Auftrag nicht von dem Lieferant geliefert werden, kommt eine Meldung und der Anwender muss den Lieferanten ändern.

Lager Nr. und Bezeichnung

Nummer und Bezeichnung des Lagers, das nach den Regeln der Beschaffungsroutine ermittelt wurde. Das Lager kann anhand der Werteliste noch verändert werden, wenn ein entsprechender freier Lagerbestand vorhanden ist.

Menge

Anzahl der Artikel dieser Position.

P.Einh.

Anzahl der Produktionseinheiten dieser Position.

F.Einh.

Anzahl der Frachteinheiten dieser Position.

OK

Hier können alle Positionen markiert werden, wofür die Beschaffung erfolgen soll. Mit dem Button Beschaffung wird diese Aktion für alle markierten Positionen ausgeführt.

Zusatzinformationen zur aktuellen Position

Kunde Nr.

Nummer des Kunden.

Kunde Name

Name des Kunden.

Kundenwunschtermin Woche

Kalenderwoche und --jahr, wann der Kunde die Lieferung der Ware wünscht.

Kundenwunschtermin Datum

Datum, wann der Kunde die Lieferung der Ware wünscht.

Aktuell bestätigt Woche

Kalenderwoche und --jahr, zu wann der Kunde die Lieferung der Ware bestätigt bekommen hat.

Aktuell bestätigt Datum

Datum, zu wann der Kunde die Lieferung der Ware bestätigt bekommen hat.

Fix

Fixkennzeichen und Bezeichnung des Auftrages.

Basisartikel-Nr.

Nummer des Basisartikels.

Realartikel-Nr.

Nummer des Realartikels

Artikelbeschr.

Beschreibung des Realartikels.

Kapazitäten pro Lieferant

Hier werden die Produktionseinheiten der angezeigten Postionen nach den Regeln der Beschaffungsroutine je Lieferant summiert.

Lieferant

Nummer und Name des Lieferanten.

P.Einh.

Anzahl der Produktionseinheiten, die für diesen Lieferanten ermittelt wurden.

Button

Kapazitätsauslastung

Über diesen Button wechselt das System in die Maske "Disponierte Produktionseinheiten" in der die Kapazität in Produktionseinheiten für ein oder mehrere Lieferwerke gesichtet werden kann.

Button "Aktualisieren"

Aktualisiert den Datenbestand, wenn der Anwender die Maske bereits länger geöffnet hatte.

Lieferant / Lager

Über die Aktion „Einträge auf ein Lieferant oder Lager ändern“ , die über die Schaltfläche "Lieferant/Lager" ausgelöst wird, kann der Lieferant oder das ermittelte Lager für die markierten Auftragspositionen geändert werden.

Bei Änderung des Lieferanten und bei der Beschaffung über die Schaltfläche „Beschaffung“ wird geprüft, ob der Lieferant diesen Auftrag liefern darf (siehe Beschaffungsroutine). Die Eingabe des neuen Lieferanten bzw. Lagers erfolgt in der vom System geöffneten Maske:

Button "Beschaffung"

Auf den Registerkarten „Ergebnis“, „Auftrag“ und „Position“  gibt es die Aktion „Beschaffung“, die über diese Schaltfläche ausgelöst wird. Diese Aktion gibt die über das Feld "OK" markierten Einträge auf der Registerkarte für die Beschaffungsroutinen frei.