Lieferant - Mandant-Beziehung

Innerhalb einer Firmengruppe ist eine Lieferantennummer nur einmal angelegt. Bestimmte Daten sind jedoch in einigen Firmen unterschiedlich. Diese Daten werden in der Registerkarte Lieferant - Mandant gespeichert. Gibt es einen Lieferantenvertrag, so können hierzu in dieser Maske Angaben gemacht werden. Wichtig ist in dieser Maske der Wert des Feldes Terminbestätigung - (Beschreibung weiter unten).

Mandant

Bezeichnung des Mandanten. Der Stern gibt an, für welchen Mandanten Daten erfasst sind.

Mandant

Einkäufer

Personennummer und Name des Einkäufers, der den Lieferanten betreut. Der Sachbearbeiter muss im Menüpunkt "Personen" mit der aktiven Funktion „Einkäufer" gespeichert sein. Der Einkäufer wird in der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.

Reflex-Kdnr.

Kundennummer des Lieferanten im Reflex-Kundenstamm für die evtl. Weiterberechnung von Eingangsrechnungen.

Lieferant Kdnr.

Kundennummer, mit welcher der Mandant beim Lieferanten geführt wird.

Kreditor-Nr.

Kreditorennummer für die Buchhaltung.

Kondition

Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition, die standardmäßig für den Lieferanten gültig ist. Die Zahlungskondition wird bei der Bestellerfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt ZAHLUNGSKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Lieferkondition

Nummer und Bezeichnung der Lieferkonditionen. Die Lieferkondition wird bei der Bestellerfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt LIEFERKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Incoterm

abweichender Ort:

Wenn in dem Feld „abw. Ort“ ein Eintrag vorgenommen wird, dann könnte auf der Bestellung diese Information auftauchen. Bei Bedarf muss hierfür das Formular „Bestellung“ angepasst werden.

Versandart

Über die Versandart wird angegeben, wie die Ware vom Lieferanten transportiert wird. Die Versandart wird in der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.

Haupt-Asp.

Hauptansprechpartner beim Lieferanten. Die Ansprechpartner werden im Unterregister Ansprechpartner erfasst.

Eigenproduktion

Angabe, ob der Lieferant selbst produziert. In diesem Fall wird in der Dispositionsverwaltung der Auftrag für diesen Lieferanten in die Produktion geschoben. Handelt es sich um einen Eigenproduzenten, muss auf jeden Fall auch die Registerkarte "Werk-Schnittstelle" gefüllt sein.

Preis drucken

Kennzeichnung, ob die Einkaufspreise auf der Bestellung gedruckt werden. Die Kennzeichnung wird in die Bestellung im Register Konditionen übernommen und kann dort wahlweise geändert werden.

Eigenlieferant

Kennzeichnung, ob es sich bei dem Lieferanten um einen Eigenlieferanten handelt. In diesem Fall könnte es sein, dass die Stückliste aufgelöst werden muss, um Materialien beizustellen. Handelt es sich um einen Eigenlieferant, muss auf jeden Fall auch die Registerkarte "Werk-Schnittstelle" gefüllt sein. Um Verrechnungspreise in der Form "Preisvertrag" für die Kalkulation und Berechnung des DB´s für ein Lieferwerk zu hinterlegen, muss bei dem Lieferant das Kennzeichen aktiviert werden.

Mindestbestellwert

Mindestbestellwert beim Lieferanten. Der Mindestbestellwert wird in der Beschaffungsdisposition berücksichtigt. Wurde der Mindestbestellwert nicht erreicht, so wird eine entsprechende Meldung im Prüfprotokoll ausgegeben. In der Bestellung ist dieser Wert als Info angegeben - auch hier kommt eine Meldung bei Nichterreichen.

Maximalbestellwert

Maximaler Bestellwert beim Lieferanten. Das Feld wird in der Beschaffungsdisposition geprüft. Wurde der Maximalbestellwert nicht erreicht, so wird eine entsprechende Meldung im Prüfprotokoll ausgegeben.

Freihaus Grenze

Beim Druck der Bestellung wird geprüft, ob der Wert in diesem Feld erreicht wurde - falls das Feld belegt ist. Sollte der eingetragene Wert nicht erreicht worden sein, so gibt das System eine Meldung aus.

Mindermenge-Grenze

Mindermengenzuschlags-Grenze.

Mindermenge-Zuschlag

Angabe eines Mindermengenzuschlags.

Mahnlauf

Kennzeichnung, ob der Lieferant für den Mahnlauf / Bestellerinnerung aktiviert werden soll.

Terminbestätigung vom Lieferanten

Ob für eine Bestellung beim Lieferanten eine Terminbestätigung erfolgen soll und in welcher Form, kann hier bestimmt werden.

Folgende Werte stehen für die Terminbestätigung vom Lieferanten zur Verfügung:

Automatisch:

Bestellungen sind automatisch bestätigt

Lieferant bestätigt Liefertermin:

Terminabweichungen in Wochen (Toleranz) können erfasst werden

Kein Eintrag -> Alle Terminbestätigungen vom Lieferanten werden automatisch akzeptiert

Eintrag 0 -> Alle abweichenden Lieferterminbestätigungen vom Lieferanten müssen vom Sachbearbeiter manuell bestätigt werden

Eintrag >0 -> Alle abweichenden Lieferterminbestätigungen vom Lieferanten, die außerhalb der Toleranz liegen, müssen vom Sachbearbeiter manuell bestätigt werden

Teilweise Bestätigung:

Teilweise Bestätigung durch den Lieferanten, abhängig von der Bestellwoche die im Feld Bestellzeitraum erfasst wurde.

Liegt die Bestellwoche außerhalb des festgelegten Zeitraums wird die Bestellung automatisch bestätigt. Liegt die Bestellwoche innerhalb des festgelegten Zeitraums, muss die Bestellung vom Lieferanten manuell bestätigt werden. Diese Aufträge werden automatisch in die Form „Liefertermin-Abweichung“ überstellt und der Auftrag wird in den Auftragsschritt „Fakturalauf“ gesetzt.

Bestellausgabe:

Mit diesem Eintrag kann definiert werden, wie die Bestellung des Lieferanten an den Anwender ausgegeben werden soll.

Wird hier ein Eintrag vorgenommen, ist der Button „Bestellausgabe“ in der Bestellbearbeitung EK aktiv.

Zur Auswahl stehen: PDF-Datei, CSV-Datei, CSV u. PDF-Datei

Lieferantenvertrag

Sollte es einen Lieferantenvertrag geben, so wird das Feld aktiviert und die Vertragsnummer eingegeben.

Notiz

Notiz zum Lieferantenvertrag.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.