Lieferant - Mandant-Beziehung

Innerhalb einer Firmengruppe ist eine Lieferantennummer nur einmal angelegt. Bestimmte Daten sind jedoch in einigen Firmen unterschiedlich. Diese Daten werden in der Registerkarte Lieferant - Mandant gespeichert. Gibt es einen Lieferantenvertrag, so können hierzu in dieser Maske Angaben gemacht werden.

Mandant

Bezeichnung des Mandanten. Der Stern gibt an, für welchen Mandanten Daten erfasst sind.

Mandant

Einkäufer

Personennummer und Name des Einkäufers, der den Lieferanten betreut. Der Sachbearbeiter muss im Menüpunkt "Personen" mit der aktiven Funktion „Einkäufer" gespeichert sein. Der Einkäufer wird in der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.

Reflex-Kdnr.

Kundennummer des Lieferanten im Reflex-Kundenstamm für die evtl. Weiterberechnung von Eingangsrechnungen.

Lieferant Kdnr.

Kundennummer, mit welcher der Mandant beim Lieferanten geführt wird.

Kreditor-Nr.

Kreditorennummer für die Buchhaltung.

Kondition

Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition, die standardmäßig für den Lieferanten gültig ist. Die Zahlungskondition wird bei der Bestellerfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt ZAHLUNGSKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Lieferkondition

Nummer und Bezeichnung der Lieferkonditionen. Die Lieferkondition wird bei der Bestellerfassung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt LIEFERKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Versandart

Über die Versandart wird angegeben, wie die Ware vom Lieferanten transportiert wird. Die Versandart wird in der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.

Haupt-Asp.

Hauptansprechpartner beim Lieferanten. Die Ansprechpartner werden im Unterregister Ansprechpartner erfasst.

Eigenproduktion

Angabe, ob der Lieferant selbst produziert. In diesem Fall wird in der Dispositionsverwaltung der Auftrag für diesen Lieferanten in die Produktion geschoben. Handelt es sich um einen Eigenproduzenten, muss auf jeden Fall auch die Registerkarte "Werk-Schnittstelle" gefüllt sein.

Preis drucken

Kennzeichnung, ob die Einkaufspreise auf der Bestellung gedruckt werden. Die Kennzeichnung wird in die Bestellung im Register Konditionen übernommen und kann dort wahlweise geändert werden.

Eigenlieferant

Kennzeichnung, ob es sich bei dem Lieferanten um einen Eigenlieferanten handelt. In diesem Fall könnte es sein, dass die Stückliste aufgelöst werden muss, um Materialien beizustellen. Handelt es sich um einen Eigenlieferant, muss auf jeden Fall auch die Registerkarte "Werk-Schnittstelle" gefüllt sein.

Mindestbestellwert

Mindestbestellwert beim Lieferanten. Der Mindestbestellwert wird in der Beschaffungsdisposition berücksichtigt. Wurde der Mindestbestellwert nicht erreicht, so wird eine entsprechende Meldung im Prüfprotokoll ausgegeben. In der Bestellung ist dieser Wert als Info angegeben - auch hier kommt eine Meldung bei Nichterreichen.

Maximalbestellwert

Maximaler Bestellwert beim Lieferanten. Das Feld wird in der Beschaffungsdisposition geprüft - wurde der Wert überschritten, so wird in der Vorschlagsliste eine zweite Position mit dem Materialbedarf, einem weiteren Lieferanten (wenn vorhanden - sonst bleibt das Feld leer) und der restlichen Bestellvorschlagsmenge erzeugt.

Freihaus Grenze

Beim Druck der Bestellung wird geprüft, ob der Wert in diesem Feld erreicht wurde - falls das Feld belegt ist. Sollte der eingetragene Wert nicht erreicht worden sein, so gibt das System eine Meldung aus.

Mindermenge-Grenze

Mindermengenzuschlags-Grenze.

Mindermenge-Zuschlag

Angabe eines Mindermengenzuschlags.

Mahnlauf

Hierüber kann definiert werden, ob die offenen Lieferantenbestellungen im Mahnlauf der offenen Bestellungen berücksichtigt werden sollen.

Mit Installation wird diese Checkbox im Lieferantenstamm deaktiviert. Wenn ein Lieferant für den Mahnlauf aktiviert werden soll, muss die Checkbox manuell vom User aktiviert werden.

Lieferantenvertrag

Sollte es einen Lieferantenvertrag geben, so wird das Feld aktiviert und die Vertragsnummer eingegeben.

Notiz

Notiz zum Lieferantenvertrag.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.