Vorkasselauf - Änderungen  

In dieser Anwendung werden Aufträge auf der Registerkarte "Änderungen" angezeigt, wenn zu diesen Aufträgen eine Vorkasse-Rechnung erstellt und anschließend Auftragsänderungen vorgenommen wurden. Jeder hier angezeigte Datensatz muss über die Checkboxen bearbeitet und abgeschlossen werden.

Je Datensatz werden hier die folgenden Felder angezeigt:

- AB-NR.

- Kd-Nr. und Kundenname

- Änderungsart mit Änderungsdatum

- Vorkasse Rechnungsnummer und Benutzer, der die Vorkasse Rechnung gedruckt hat

- AB-Status (Angezeigt wird der aktuelle Auftragsschritt, über den erkannt werden kann, ob die Vorkasse Rechnung bereits bezahlt ist.

Im unteren der Anwendung ist noch einmal zu erkennen, um was für eine Auftragsänderung es sich handelt. Aufgrund des AB-Status und der durchgeführten Änderungen muss über die drei Checkboxen (im oberen Bereich) entschieden werden, wie der Auftrag bearbeitet werden muss.

Für die Auftragsbearbeitung stehen folgende Checkboxen zur Verfügung:

- (-)         = Mit dieser Checkbox kann die Änderung als geprüft / OK markiert werden, ohne dass eine Aktion ausgeführt wird.

- N         = Mit dieser Checkbox kann die Änderung als geprüft / OK markiert werden und es wird eine neue Vorkasse-Rechnung erstellt.

- G         = Mit dieser Checkbox kann die Änderung als geprüft / OK markiert werden und es wird eine Vorkasse-Guthabenanzeige erstellt.

Hinweis: Aufträge können hier nur bearbeitet werden, wenn für sie keine offenen Auftragsänderungen im System vorhanden sind.