Vorkasselauf - Auftrag

In dieser Anwendung werden Aufträge auf der Registerkarte "Auftrag" angezeigt, wenn der Kunde im "Kundenstamm" auf Vorkasse eingestellt oder das Kennzeichen für eine Vorkasse-Zahlung direkt in der "Auftragserfassung" gesetzt wurde. Zu diesen Aufträgen wird die Auftrags-Nr., Kunden-Nr., Kundenname, das Bestelldatum, der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter und der im Kundenstamm hinterlegte Versandweg angezeigt.

In dieser Form werden auf der Registerkarte „Auftrag“ die Vorkasse Aufträge angezeigt, zu denen noch keine Vorkasse-Rechnungen erzeugt wurden. Aufträge zu denen eine Vorkasse-Rechnung erzeugt werden soll, sind über die Checkbox zu markieren und über den Button "Vorkassedruck" wird die Vorkasse-Rechnung erzeugt und entsprechend den Einstellungen im Kundenstamm verschickt.

Erst wenn für diese Aufträge eine Vorkasse-Rechnung erstellt wurde, werden sie in dieser Anwendung nicht mehr angezeigt. Wenn beim Vorkasselauf zu einem Auftrag keine Vorkasse-Rechnung erzeugt werden konnte, wird der Vorkasselauf nicht abgebrochen. Für den einzelnen Auftrag wird eine Meldung ausgegeben,  die anderen Aufträge werden normal weiterverarbeitet. Der Auftrag der nicht verarbeitet werden konnte, bleibt in dieser Anwendung stehen, die anderen Aufträge werden hier nicht mehr angezeigt.

Für den Versandweg gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten:

- Ist am Kundenstamm keine eigene Adressart für die Vorkasse-Rechnung hinterlegt, so wird die Standardadresse für den Rechnungsversand verwendet.  

- Ist im Kundenstamm eine eigene Adressart für die Vorkasse-Rechnung hinterlegt, so wird die für den Versand verwendet.

- Ist die Adressart "Vorkasse-Rechnung" im Kundenstamm als "gelöscht" gekennzeichnet, so wird die Standardadressart für den Rechnungsversand verwendet. Ist an der Adressart "Rechnung" die Versandart "Post" hinterlegt, so wird die Rechnung an den   Sachbearbeiter aus dem Kundenstamm geschickt. Die Rechnung kann anschließend vom Sachbearbeiter per Post versendet werden.