Bestellbearbeitung - Lieferant

Die Lieferantendaten werden in der Registerkarte Lieferant geladen und angepasst. Die Bestellungen können über die Bestellvorschläge oder in dieser Form manuell erstellt werden. Es kann ein Kontrolldruck gedruckt werden, um die Bestelldaten zu prüfen. Voraussetzung für die Bestellerfassung ist, dass der Lieferant im Basisartikelstamm der zu bestellenden Artikel gespeichert ist.

Name 1

Name 1 des Lieferanten

Name 2

Name 2 des Lieferanten

Name 3

Name 3 des Lieferanten

Postfach

Postfachnummer

Postfach-PLZ

Postleitzahl des Postfaches.

Straße

Straße

Postleitzahl

Postleitzahl des Ortes.

Ort

Ortsname

Telefon

Telefonnummer des Lieferanten.

Mobil-Tel.

Mobilnummer des Lieferanten.

Fax

Telefaxnummer des Lieferanten.

E-Mail-Adresse

E-Mail Adresse des Lieferanten.

Ansprechpartner

Ansprechpartner des Lieferanten für diese Bestellung. Wurde in der Registerkarte Lieferant ein Ansprechpartner angegeben wofür eine E-Mailadresse gespeichert ist, so wird diese in der Bestellung berücksichtigt.

Notiz

Feld für eine interne Notiz zu dieser Bestellung.

Einkäufer

Personennummer und Name des Einkäufers, der den Lieferanten betreut. Der Sachbearbeiter muss im Menüpunkt "Personen" mit der aktiven Funktion „Einkäufer" gespeichert sein. Der Einkäufer wird in der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden.

Lager

Angabe des Lagers, wohin die Lieferung erfolgen soll.

Versandart

Über die Versandart wird angegeben, wie die Ware vom Lieferanten transportiert wird.

Kondition

Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition, die standardmäßig für den Lieferanten gültig ist. Die Zahlungskondition wird bei der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt  ZAHLUNGSKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Lieferkondition

Nummer und Bezeichnung der Lieferkonditionen die beim Lieferanten hinterlegt wurde. Die Lieferkondition wird bei der Bestellung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt LIEFERKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.

Währung

Währung der Bestellung.

Kurs

Der Währungskurs wird in der gleichnamigen Form gepflegt.

Preise drucken

Angabe, ob die eingegebenen oder gezogenen Preise auf der Bestellung gedruckt werden sollen.

Rabatte

Eingabe des Rabattes. Über den Button Std.-Rabatte werden die aktuell gültigen Rabatte aus der Form Lieferant-Rabatt gezogen.

Rabatt Text

Bezeichnung des Rabattes.

Button

Std.-Rabatte

Über den Button Std.-Rabatte werden die aktuell gültigen Rabatte aus der Form Lieferant-Rabatt gezogen.