Eingangsrechnung - Lieferant
Eingangsrechnung Lieferant
Die Rechnungskontrolle erfolgt, indem der Rechnung eine oder mehrere Bestellungen zugeordnet und die gelieferten Mengen und EK-Preise automatisch mit den Bestellungen abgeglichen werden. Da Lieferantenrechnungen häufig sehr viele Positionen haben, ist eine Mehrfachauswahl in der Übernahme der Bestellpositionen vorhanden. Nachdem der Lieferant, die Beleg-Nr und das Datum der Rechnung, des Beleges und des Einganges im Kopf gespeichert wurden, kann die Übernahme der Bestellpositionen mit dem Button "Bestellübernahme" erfolgen.
Auf der Registerkarte Lieferant wird der Brutto-Rechnungsbetrag sowie der Rabatt eingegeben. Der Nettowert sollte nach der Bearbeitung der Rechnungspositionen mit dem Gesamt-Fakturawert im Fuß der Maske übereinstimmen.
Das System wechselt in die Maske "Bestellpositionen übernehmen".
Name 1
Name 1 des Lieferanten
Name 2
Name 2 des Lieferanten
Name 3
Name 3 des Lieferanten
Postfach
Postleitzahl und Nummer des Postfaches
Straße
Straße und Hausnummer
Ort
Länderkennzeichen, Postleitzahl und Name des Ortes
Telefon
Telefonnummer des Lieferanten.
Mobil-Tel.
Mobilnummer des Lieferanten.
Fax
Telefaxnummer des Lieferanten.
E-Mail Adresse des Lieferanten.
Ansprechpartner
Ansprechpartner des Lieferanten.
Notiz
Feld für eine interne Notiz zu dieser Eingangsrechnung.
Kopf-Text
Kopftext aus der Eingangsrechnung.
Währung
Währung der Eingangsrechnung.
Kurs
Der Währungskurs wird in der gleichnamigen Form gepflegt.
Kondition
Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition, die standardmäßig für den Lieferanten gültig ist, wird bei Eingabe des Lieferanten gezogen. Sobald die erste Bestellposition übernommen wurde, wird die Kondition aus der Bestellung gezogen. Die Zahlungskondition wird bei der Eingangsrechnung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt ZAHLUNGSKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Lieferkondition
Nummer und Bezeichnung der Lieferkonditionen die beim Lieferanten hinterlegt wurde. Sobald die erste Bestellposition übernommen wurde, wird die Kondition aus der Bestellung gezogen. Die Lieferkondition wird bei der Eingangsrechnung vorgeschlagen, kann jedoch überschrieben werden. Die Kondition muss im Menüpunkt LIEFERKONDITION gespeichert sein. Eine Werteliste über [F9] ist verfügbar.
Brutto
Der Brutto-Rechnungswert wird hier eingetragen. Hieraus errechnen sich die folgenden Werte, die dann mit dem Betrag aus den Bestellpositionen verglichen werden können.
Rabatt
Wert des Rabattes aus der Rechnung.
MwSt. %
Prozentwert der Mehrwertsteuer.
Steuerland
Internationales Länderkennzeichen und Landbezeichnung des Steuerlandes vom Lieferanten.
MwSt.-Wert
Vom System laut Bruttowert und Prozentwert der Mehrwertsteuer errechneter Mehrwertsteuerbetrag.
Nettowert
Vom System laut Bruttowert und Prozentwert der Mehrwertsteuer errechneter Nettowert.
Skonto
Skontowert laut Zahlungskonditionen.
Rabatte
Eingabe des Rabattes. Über den Button Std.-Rabatte werden die aktuell gültigen Rabatte aus der Form Lieferant-Rabatt gezogen.
Rabatt Text
Bezeichnung des Rabattes.