Eingangsrechnung Position

Die Rechnungskontrolle erfolgt, indem der Rechnung eine oder mehrere Bestellungen zugeordnet und die gelieferten Mengen und EK-Preise automatisch mit den Bestellungen abgeglichen werden. Da Lieferantenrechnungen häufig sehr viele Positionen haben, ist eine Mehrfachauswahl in der Übernahme der Bestellpositionen vorhanden. Nachdem die Übernahme der Bestellpositionen mit dem Button "Bestellübernahme" erfolgt ist, werden die Positionen in dieser Registerkarte angezeigt. Mit dem Button "Kontrollieren" wechselt das System in den Menüpunkt "Eingangsrechnung kontrollieren". Hier können die einzelnen Bestellpostionen mit den Lieferposition verglichen, auf kontrolliert gesetzt und übernommen werden.

Position

Nummer der angezeigten Position.

Basisartikel-Nr.

Nummer und Bezeichnung des Basisartikels.

Fremdartikel

Fremdartikel-Nr.

Angabe der Fremdartikel-Nr., falls vorhanden. Die Fremdartikel-Nr. wird in der Form Basisartikel - Lieferant beim jeweiligen Lieferanten gespeichert.

Realartikel-Nr.

Sobald der Basisartikel voll ausgeprägt wurde, wird an dieser Stelle die Realartikel-Nr. angezeigt.

Beschreibung des Realartikels

Über den nebenstehenden Button wechselt das System in die Realartikelerfassung.

Button  - Wechselt in die Realartikelerfassung

Button  - Die Form Info-Artikel wird angezeigt. Hier werden die Lagerbestände und Reservierungen sowie einige Informationen zum Artikel aufgeführt.

Mengeneinheit

Mengeneinheit des Artikels.

Menge

Menge des Artikels.

Preiseinheit

Preiseinheit des Artikels.

Preis

Einzelpreis in Fremdwährung (Faktura). Der Preis wird aus der Bestellübernahme übernommen - kann hier aber angepasst werden.

Preis

Einzelpreis in Eigenwährung (Faktura). Der Preis wird aus der Bestellübernahme übernommen - kann hier aber angepasst werden.

Wert

Gesamtpreis der Position in Fremdwährung.

Wert

Gesamtpreis der Position in Eigenwährung.

Positionstext

Text, der auf der Bestellung zur Position gespeichert wurde.

Lieferschein-Nr.

Die beim Wareneingang gespeicherte Lieferschein-Nr.

Bestell-Nr. / Pos.

Nummer der Bestellung und der Bestellposition.

AB-Nr. / Pos.

Handelt es sich um eine auftragsbasierende Bestellung, dann steht hier die Nummer des Auftrages und der Auftragsposition.

Kostenstelle

Kostenstelle der Eingangsrechnung - für die Übernahme in die Finanzbuchhaltung.

Rabatt %

Rabatt in Prozent, den der Mandant auf diese Position erhält. Über den Button Std.-Rabatte werden die aktuell gültigen Rabatte aus der Form Lieferant-Rabatt gezogen.

Rabatt Text

Beschreibung des o. g. Rabattes. Der Rabatttext wird in der Form Rabattarten gespeichert und gepflegt.

Button

Std.Rabatt

Über den Button Std.-Rabatte werden die aktuell gültigen Rabatte aus der Form Lieferant-Rabatt gezogen.

Preisfindung

Die Preisfindung sucht sich alle gültigen Preise und Aufpreise des erfassten Artikels und ermittelt hieraus den günstigsten gültigen Preis. Die Gültigkeit des Preisvertrages bzw. der Position wird anhand des Datums der Bestellung geprüft.

Position

Nummer der angezeigten Position.

Basisartikel-Nr.

Kurzbezeichnung des Basisartikels.

Basisartikel-Bezeichnung

Bezeichnung 1 des Basisartikels.

Menge

Menge und Mengeneinheit des Artikels.

Einzelpreis

Einzelpreis der Position in Fremdwährung.

Nettowert

Gesamtwert der Position in Fremdwährung.

Rabattwert

Rabattwert der Position in Fremdwährung.

Gesamtwert

Gesamtwert der Position ohne Rabatt und Währung.

Button

Anzeigen

Rechts neben der Position steht der Button „Anzeigen". Hiermit werden alle obigen Felder mit den entsprechenden Daten dieser Position gefüllt.

Erfasst

Datum, wann die Daten erfasst wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten erfasst hat.

Geändert

Datum, wann die Daten geändert wurden.

Benutzer

Benutzer, der diese Daten geändert hat.