Beschaffungsdispo - Beschaffung

Für die Erstellung der Beschaffungen (Einkauf oder Produktion) müssen die entsprechenden Positionen gekennzeichnet werden. Wird im der Button „Menge ordern“ bestätigt, so öffnet sich ein Fenster in dem ein Bestellkopftext für die jeweilige Bestellung erfasst werden kann. Dieser Bestellkopftext wird dann in die Bestellung übernommen.

Im Feld Einkäufer wird der User, der den Bestellvorschlag erzeugt hat, eingeblendet. Über die Werteliste besteht die Möglichkeit den Einkäufer zu ändern, der dann auf der Bestellung gedruckt werden könnte.

Button

Menge ordern

Für die markierten Positionen werden die Bestellungen erstellt. Vorher erscheint ein Fenster mit der Möglichkeit einen Bestellkopf zu erfassen und den Einkäufer zu editieren.

Order stornieren

Eine bereits erstellte Bestellung kann wieder storniert werden. Der Status im Bestellvorschlag für diese Position wird wieder auf "Offen" gesetzt, der Status der Bestellung wird auf "storniert" gesetzt. Achtung, wurde bereits eine Bestellung versendet, so muss diese manuell beim Lieferanten storniert werden!

CSV-Datei

Mit dieser Funktion können zu den zuvor georderten Bestellungen die einzelnen CSV-Dateien an den Anwender geschickt werden.

Übergabe PPS

Bestellungen drucken

Anhand dieses Buttons können alle markierten und georderten Bestellungen direkt gedruckt bzw. gesendet werden.