Reklamation Vorgang

Reklamationsvorgang - Vorgang

Die Registerkarte Vorgang enthält die Adressdaten zu einer eventuell in Betracht zu ziehenden Lieferung und/oder Abholung sowie die Kontaktdaten. Vorbelegt sind beide Adressen mit der Lieferanschrift der reklamierten Lieferung. Mit dem Button „NEU" können jeweils Liefer- und Kontaktadresse bzw. die Adresse für den Fremdkundendienst erfasst werden. Eine Prüfung, bei welchen Adressarten die Kundennummern geändert werden dürfen, erfolgt ebenso wie in der Auftragserfassung.

Wenn bei der Endkundenadresse eine Postleitzahl erfasst wird, so wird jetzt der Ort automatisch vorgeschlagen.

Über den Button "TOP" im Vorgangskopf gelangt das System direkt in den Originalauftrag in TOP zu der 1. AB.

Nachdem der Reklamationsvorgang erfasst wurde betätigt man die Schaltfläche „Abschließen" auf der Registerseite "Vorgang". Danach beginnt die Bearbeitung der Reklamation.

Wenn die Erfassung des Service-Vorganges über den Button „Abschließen” abgeschlossen werden soll, könnte jetzt immer die Meldung „Haben Sie die Kommissionsnummer überprüft und korrekt eingetragen?” ausgegeben werden. Beim Bestätigen der Meldung mit „JA” wird der Vorgang wie gehabt abgeschlossen. Wird die Meldung mit „NEIN” bestätigt, wird der Vorgang nicht abgeschlossen und die erfassten Daten können noch einmal überprüft werden. Diese Einstellung erfolgt über eine System-Variable. Möchten Sie die Funktion nutzen, so setzten Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Nach "Abschluss" der Vorgangserfassung erscheinen im unteren Fenster verschiedene Aktionen und Entscheidungen. Die Registerkarte Maßnahme Kosten wird aktiv, sobald die Aktion "Reklamation bearbeiten" gestartet wurde.

Bestelltext Nr./Text

Kommissionsnummer sowie Kommissionstext des Auftrages worauf sich die Reklamation bezieht.

Lieferadress-Nr.

Lieferadresse/Abholadresse damit für eventuelle Auslandslieferungen / Abholungen die Kosten kalkuliert werden können. Die Vorbelegung wird aus der reklamierten Rechnung (auch bei manuellen Lieferadressen) übernommen. Soll eine spätere Lieferung / Abholung beim Endkunden erfolgen bzw. bei einer anderen Kundenadresse, so kann diese mit dem Button „NEU" erfasst werden.

Rechnungsadress-Nr.

Rechnungsadresse.

POS-Dirket

Feld für die POS-Auftragsnummer

Sachbearbeiter

Der Reklamationssachbearbeiter wird mit dem Sachbearbeiter aus der Rechnung vorbelegt.

Kaufvertrags-Nr.

Nummer des Kaufvertrages beim Kunden.

Ba-Nr.

Bearbeitungs-Nummer beim Kunden.

VK-Wert/Währung

Der VK-Wert der reklamierten Produkte.

Dienstleistung

Handelt es sich bei dem Reklamationstyp um eine Dienstleistung, so wird das Kästchen automatisch vom System gefüllt. Die Reklamationstypen sind den Maßnahmen in der Anwendung Maßnahme zugeordnet.

Kont.-Adr.

Die Kontaktadresse wird für den Versand der Formulare verwendet. Hier sollte die Adresse des Möbelhauses hinterlegt werden, wenn der Schriftverkehr über das Möbelhaus läuft. Die Kontaktadresse muss als AB-Adresse im Kundenstamm gekennzeichnet sein.

Neu

Mit dem Button Neu wird eine Maske zur Erfassung von manuellen Adressen aufgerufen.

FremdKD-Adr.

Hier muss die Endkundenadresse hinterlegt werden. Diese Adresse wird an POS übermittelt. Soll der POS – Einsatz im Möbelhaus erfolgen, kann hier auch eine Standard-Adresse des Kunden ausgewählt werden. Ist kein POS- Einsatz geplant, muss diese Adresse nicht angegeben werden.

Neu