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Die einzelnen Rechnungsdaten mit den verschiedenen Rechnungspostionen und Zahlungskonditionen sowie weiteren Detailangaben werden in der Registerkarte Rechnung aufgeführt. Der Button neben der Postion zum Einsehen von Notizen erscheint rot, wenn bereits eine Notiz zur Rechnungsposition erfasst wurde. Über die unten stehenden Button wechselt das System in die Form Reklamationsvorgang bzw. in die Verkaufs-Einkaufs-Übersicht.

Rechnung-Nr.

Nummer und Datum der Rechnung.

Bezugs-RE

Rechnungsnummer und Datum, auf die sich die o.g. Rechnung bezieht (z. B. im Falle einer Gutschrift).

Bezugs-AB

AB-Nr. und Datum, auf die sich die o.g. Rechnung bezieht (z. B. im Falle einer Gutschrift).

Rekl.-Vorgang

Nummer und Datum des Reklamationsvorganges.

Faktlauf

Nummer des Fakturalaufes dieser Rechnung.

Vertreter

Nummer und Name des Vertreters.

Vtr.-Geb.

Nummer und Bezeichnung des Vertretergebietes.

Sachbearbeiter

Nummer und Name des zuständigen Sachbearbeiters.

Verband

Nummer und Name des Verbandes.

Regulierer

Nummer und Name des Zentralregulierers.

Zustellung per

Versandweg der Rechnung

Auftragsart

Nummer und Bezeichnung der Auftragsart.

Gutschriftsart

Nummer und Bezeichnung der Gutschriftsart.

Versandart

Nummer und Bezeichnung der Versandart.

Zahlungskon.

Nummer und Bezeichnung der Zahlungskondition.

Valuta

Anzahl der Valutatage. Die beiden Datumsfelder zeigen die Skontofälligkeit und Nettofälligkeit an.

Ladedatum

Datum, wann die Ware auf dem LKW/Hänger geladen wurde.

Lieferdatum

Datum, wann die Ware ausgeliefert wurde.

Tourdatum

Datum, wann die Tour beginnt.

Rabatt

Rabatt-Prozentwert, Wert in Rechnungswährung sowie Rabatttext. Die im Auftrag erfassten Rabatte / Zuschläge können mit der Tastenkombination STRG+E angezeigt werden. Die jeweiligen Berechnungsstufen werden ebenfalls mit ausgegeben.

Nettowert

Summe der Nettowerte incl. Auftragskosten.

Mwst

Wert der Mehrwertsteuer.

Bruttowert

Summe der Bruttowerte incl. Auftragskosten.

Kurs Datum

Datum und Währungskurs.

Positionsdaten

Pos

Positionsnummer auf der Rechnung.

AB-Nr.

Nummer der Auftragsbestätigung.

Pos

Positionsnummer auf der AB.

Lfd.

Laufende Nummer der Kommission

Tour-Nr.

Nummer in der Tourenplanung.

Liefer.-Nr.

Nummer des Lieferscheins.

Modell

Name des Modells.

Typ

Kurzbezeichnung des Typs.

Typbezeichnung

Bezeichnung des Typs.

Menge

Menge der berechneten Artikel.

ME

Mengeneinheit des Artikels.

Preis-NN

Netto-Netto-Preis = Preis des Artikels ohne Mehrwertsteuer abzüglich Skonto.

Preis-Fakt

Fakturapreis = Preis des Artikels ohne Mehrwertsteuer.

PK

Preiskennzeichen: M = manuell, L = Listenpreis, K = Kundenpreis, G = Kundengruppenpreis, V = Verbandspreis

AP-NN

Aufpreis Netto-Netto = Aufpreis des Artikels ohne Mehrwertsteuer abzüglich Skonto.

AP-Fakt

AP-Fakturapreis = Aufpreis des Artikels ohne Mehrwertsteuer.

Rabatt

Rabattwert der Position. Handelt es sich um einen Prozentwert, so wird das Prozentzeichen ebenfalls aufgeführt. Ansonsten wird der Wert in der nachfolgenden Währung angezeigt.

Ges.-Wert

Gesamtfakturawert der Position (Artikelpreis plus Aufpreis) abzüglich Positionsrabatt.

Wä

Währung

Button "Notizanzeige", "VK-EK-Übersicht" und "Reklamation"

Notizanzeige

Der Button neben der Postion zum Einsehen von Notizen erscheint rot, wenn bereits eine Notiz zur Rechnungsposition erfasst wurde.

VK-EK-Übersicht

Über den Button Verkaufs-Einkaufs-Übersicht wechselt das System in die entsprechende Form.

Reklamation

Über den Button wechselt das System in die Form Reklamationsvorgang. Hierbei werden die Rechnungs- und Positionsdaten in der Reklamationserfassung vorbelegt. Sollte zu dieser Rechnung und Kommissionsnummer bereits ein Reklamationsvorgang existieren, weist das Programm automatisch darauf hin mit der Frage, ob der neue Reklamationsvorgang trotzdem angelegt werden soll.